号: /201909-00077 主题分类: 其他
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2019-09-24
发文机构: 区财政局 号:
称: 广丰区总工会2018年部门决算公开
词:

广丰区总工会2018年部门决算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-09-24 16:45
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上饶市广丰区总工会2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  上饶市广丰区总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  上饶市广丰区总工会概况

 

一、部门主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕全区工作大局及区委、区政府、市总工会的指示和决定,确定本区工会工作的指导方针和职责任务,贯彻执行区工会代表大会的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出履行依法维护职工合法权益的基本职责。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查和处理。

(四)指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作,推动全区企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)指导各级工会协助党组织不断提高职工思想道德和科学文化技术素质;指导和组织各级工会开展职工政治思想、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动。

(六)协助各级党组织管理工会领导干部;指导全区各级工会组织加强自身的改革和建设;抓好工会干部的培训工作;指导全区各级工会的组织建设和“职工之家”建设工作。 

(七)调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;调查研究有关职工就业、工资、保险、福利和生活保障情况,推进职工社会保障和集体福利事业的发展,维护职工的合法权益;协助政府部门做好全国、省、市级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和区级劳动模范的评选、表彰、管理等工作。

(八)负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作;负责对工会兴办的职工劳动、文化、福利事业的指导、协调工作。

(九)承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:上饶市广丰区总工会、上饶市广丰区工人文化宫、上饶市广丰区总工会职工服务中心。

本部门2018年年末编制人数11人,其中行政编制5人,事业编制6人;年末实有人数33人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员8人;聘用人员6人,年末学生人数0人,遗属人员2人,4050人员2人。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

(详见附表)上饶市广丰区总工会部门决算公开表.XLS

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计246万元,其中年初结转和结余  0万元,较2017年减少311万元,下降55。8%;本年收入合计246万元,较2017年减少311万元,下降55.8%,主要原因是:2017年财政拨入购买职工之家房屋款300万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入246万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计246万元,其中本年支出合计   246万元,较2017年减少311万元,增长55.8%,主要原因是:减少购买职工之家房屋款;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0 %

本年支出的具体构成为:基本支出199。12万元,占81%;项目支出46。88万元,占19%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为246万元,决算数为246万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出年初预算数246万元,决算数为  246万元,完成年初预算的100%

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出199.12 万元,其中:

(一)工资福利支出150。54万元,较2017年增加19.56万元,增长15%,主要原因是:人员和工资补贴及奖金的增加。

(二)商品和服务支出48.58万元,较2017年增加39.24万元,增长420%,主要原因是:2017年还有48.07万元的商品和服务支出放在项目支出中的商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出0元,较2017年减少32。61万元,下降100%,主要原因是:退休人员和聘用人员的工资没有放在对个人和家庭补助中支出

(四)资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为6.25万元,完成预算的52%,决算数较2017年减少0。32万元,下降4.87%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为  6.25万元,完成预算的62.5 %,决算数较2017年减少0.32万元,下降4.87%。主要原因是:严格执行中央八项规定

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,主要原因:2018无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出48.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加39。24元,增长420%,主要原因是:2017年还有48。07万元的机关运行经费支出放在项目支出中的商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆,单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金 0 万元。我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。2018年总工会基本支出管理的各项收入和支出按预算的目标完成,三公经费支出严格控制明显减少

 

第四部分  名词解释

 

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指区财政负担的,行政事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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